Faktúra č. 0000310121/2019

Späť
Číslo faktúry 0000310121/2019
Identifikačné údaje dodávateľa ASIANA, spol. s r.o., organizačná z, 811 08 Bratislava, Lazaretská 12
IČO dodávateľa 46301160
Popis fakturovaného plnenia obojsm. letenka
Celková hodnota 262,83 €
Dátum doručenia faktúry 05.03.2019
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200001870