Faktúra č. 0000310117/2021

Späť
Číslo faktúry 0000310117/2021
Identifikačné údaje dodávateľa Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80
IČO dodávateľa 32627211
Popis fakturovaného plnenia kancelárske potreby
Celková hodnota 153,24 €
Dátum doručenia faktúry 19.03.2021
Identifiácia zmluvy Z201913452_Z
Identifiácia objednávky 4500001103