Faktúra č. 0000310107/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310107/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Penta SK, s.r.o., 831 04 Bratislava, Turbínová 1 |
IČO dodávateľa | 35899468 |
Popis fakturovaného plnenia | Médium Verbatim CD-R |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 137,68 € |
Dátum doručenia faktúry | 05.03.2019 |
Identifikácia zmluvy | |
Identifikácia objednávky | 4500000855 |