Faktúra č. 0000310093/2019
SpäťČíslo faktúry | 0000310093/2019 |
---|---|
Identifikačné údaje dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER, 984 01 Lučenec, Vajanského 80 |
IČO dodávateľa | 32627211 |
Popis fakturovaného plnenia | kopír. papier biely A3,A4 |
Hodnota faktúrovaného plnenia s DPH v € | 3901,00 € |
Dátum doručenia faktúry | 27.02.2019 |
Identifikácia zmluvy | Z201818620_Z |
Identifikácia objednávky | 4500000857 |