Faktúra č. 0000310081/2019

Späť
Číslo faktúry 0000310081/2019
Identifikačné údaje dodávateľa Metro Cash and Carry SR s.r.o., 900 28 Ivanka pri Dunaji, Senecká cesta 1881
IČO dodávateľa 45952671
Popis fakturovaného plnenia Metro, dr. nákup, obč.
Celková hodnota 46,62 €
Dátum doručenia faktúry 21.02.2019
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky