Faktúra č. 0000310071/2020

Späť
Číslo faktúry 0000310071/2020
Identifikačné údaje dodávateľa STUDENT AGENCY s.r.o., 811 06 Bratislava, Obchodná 48
IČO dodávateľa 44551304
Popis fakturovaného plnenia obojsmerná letenka
Celková hodnota 686,96 €
Dátum doručenia faktúry 17.02.2020
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200002124