Faktúra č. 0000310017/2020

Späť
Číslo faktúry 0000310017/2020
Identifikačné údaje dodávateľa ASIANA, spol. s.r.o., 160 00 Praha, Velflíkova 8
IČO dodávateľa 49704362
Popis fakturovaného plnenia obojsm. letenka
Celková hodnota 449,96 €
Dátum doručenia faktúry 31.01.2020
Identifiácia zmluvy
Identifiácia objednávky 4200002108